凝神聚力谋发展 2020年某省属国企工作报告-188bet金宝搏在线登录

2020年某省属国企工作报告---聚力谋发展 改革启新局 为实现集团转型发展无畏前行 　　同志们 　　受**领导班子委托，我向会议作工作报告，总结2019年的工作，安排部署2020年的工作。

　　一、“数说”2019业绩大幅提升 　　2019年，我们聚焦全年总目标，以**为主线，以**为动力，以**为手段，抢抓发展机遇、凝聚改革共识、落实保障措施，着力解决突出问题、着力化解经营风险、着力推进市场运作，全面实现了2019年生产经营目标。

　　1.生产产品**万吨，销售**万吨，同比分别增长**、**，较预算分别增长**、**。

　　2.生产产品**万吨，销售**万吨，同比分别增长**、**，较预算分别增长**、**。

　　3.生产产品**万吨，销售**万吨，同比分别增长**、**，较预算分别增长**、**。

　　4.生产产品**万吨，销售**万吨，同比分别增长**、**，较预算分别增长**、**。

　　5.实现营收收入**亿元，完成预算的**，同比增加**亿元，创近几年来最高水平。

　　6.实现利润总额**亿元，完成预算的**，同比增加**亿元。

　　7.实现归母净利润**亿元，完成预算的**，同比增加**亿元，为近五年来新高。

　　8.资产负债率降至**，为近五年来新低。

　　同时，集团内部分成员企业业绩表现抢眼。**公司实现利润总额**亿元、**公司实现利润总额**亿元、**公司实现利润总额**亿元、**公司实现利润总额**亿元。为集团实现全年目标，提供了积极的支撑和保障。

　　同志们，过去的一年，经过大家的共同努力，我们的主要经营指标无论是同比、还是预算比，都全面实现了既定目标，部分指标大幅超出预期。

　　二、“盘点”2019措施落实有力 　　一年来，我们坚定信心，凝聚智慧力量，聚力攻坚克难，各项重点保障措施落实有力、成效明显。

　　（一）落实责任，精益管理，安环生产平稳可控 　　1.安全环保管控有力 　　一是层层压实主体责任，构建双重预防机制、创建环保标杆等**条保障措施有效实施。二是严抓特殊作业过程管控，强化隐患排查整改，隐患整改完成率**公司。三是推进安全生产标准化体系建设，行业优势地位不断巩固。四是强化尾矿库、**库、重大危险源安全管理，确保安全运行。五是推进**系统改造，装置本质安全水平持续提升。六是深入开展排污浓度、排污总量“双减排”工作，**公司、**公司、**公司等单位装置尾气、废水治理有序实施。

　　年内重大安全环保事故为0，千人负伤率0.044，实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标，经受住了中央环保督查“回头看”、长江经济带生态保护规划的严格审视、检查。一年来，**各级安全生产管理者、参与者如履薄冰，不松懈、不放松，维护了**安全环保形势稳定，实属不易。在这里，我代表集团向大家付出的辛勤努力表示感谢 　　2.绿色制造深入推进 　　绿色**建设稳中有进。**公司**、**公司达95.77；
**公司完成**建设，获得“绿色**示范基地”称号。

　　绿色**创建扎实推进。**公司、**公司、**公司、**公司等6家二、三级分子公司荣获**协会“绿色**”称号。

　　绿色**创建成效显著。**公司、**公司和**公司**个**产品获国家工信部首批“绿色**”称号，**公司、**个产品获**公司协会“绿色**”称号。

　　3.“**”运行成效显著 　　一是着力提升生产技术管理水平，优化生产运行组织，强化非计划停车管控，装置运行总体平稳。二是树立专业治厂、尊重专家的鲜明导向，激发工作潜能，专家和专业人才优势得到充分发挥。三是提高设备预防性、预见性检维修能力，及时消除设备隐患，保障装置稳定运行。四是建立健全考核奖惩机制，抓实各项装置“**”运行保障措施。

　　全年，**、**、**、**等主要生产装置运行总体平稳，实现**个长周期目标，同比增加**个。**公司**装置、**公司**装置等创投产以来最长连续运行纪录。

　　4.装置运行效能稳步提升 　　推进精益生产和管理，**、**、**、**装置运行率分别提升至**、**、**、**、**。**、**合格率稳中有升，分别达到**、**。**、**、**、**单位综合能耗与目标值相比分别下降**、**、**、**、**。

　　5.副产资源利用积极开展 　　一是推进**资源回收率提升技术攻关和对标管理，**产量达到**万吨，同比增长**。二是**综合利用稳步开展，利用量达到**万吨，同比增加**万吨，利用率为**。

　　（二）强化统筹，深度协同，运营效能明显提升 　　1.运营体系持续完善 　　一是完善**管理机制，实施**管理制度**管理办法，进一步明确交易规则及各单位的责权利，充分激发了内部市场化活力。二是建立**考核机制，对**端、**端分别进行评价，促进采购降本，营销增利。三是建立**退补机制，有效避免了**差异产生的矛盾，促进出口产品的生产。四是推进**的使用，通过拉大**与**的使用价差，工厂**使用比例增加至**，**较**降低**美元/吨。五是实施**物流优化项目，采用**替代**运输方式，单吨物流成本降低55元；
采用火车运输**作为汽车运输方式的补充，降低了物流成本，提高了**保供能力。

　　2.运营统筹明显强化 　　生产统筹成效明显。一是以市场为导向，以降低总成本为目标，以调整产品结构为手段，以边际贡献最优为原则安排生产，统筹调拨内部富余**原料**万吨，有效缓解了**供需矛盾，增产**万吨。二是在严格控制**产量的前提下，通过**、**等产品的生产，实现单套装置总成本最优。三是结合市场季节特点，强化生产装置开停车统筹，**公司多产，**公司少产，在国内市场淡季的**统筹安排**公司、**公司、**公司等单位装置大修。

　　全年生产**200万吨，其中**150万吨，同比增长**，**装置产能利用率同比提升**。

　　大宗原料统筹降本增效。一是在供应紧张、**下降、**外购半径扩大等不利情况下，通过大宗原材料**、**管理，统筹大宗原材料保供与产销计划合理匹配，抑制采购成本上涨趋势，提高大宗原材料保供能力，确保了生产组织有序开展，合理规避了市场风险。二是建立**临时保供协调机制，在省内低成本**退出或减量、内部企业**不正常、节假日期间**禁运等复杂情况下，有效应对阶段性**紧张局面，保障了下游**装置有序生产。

　　全年**采购均价较外部对标价低**美元/吨，**综合采购均价较市场对标价格节约**元/吨，同比下降**。

　　销售统筹增价增利。一是以收益最大化为目标，以存量策划为基础，以变量调整为手段，按照“国际国内一盘棋”原则分配产品资源。在统筹国际国内市场资源投放的前提下，增加**万吨**产品出口，出口价格同比增加**美元/吨，增幅达**，既有效的分担了国内销售压力，又增加了经济效益。二是强化国内市场**季市场运作，投放**万吨，同比增加**万吨，销价同比增加**多元/吨。

　　目标成本管控落实有力。一是以降生产成本为抓手，点面结合，层层推进，全员全过程参与，形成了多层次、多方位成本管控体系。二是以市场竞争为导向，结合装置工艺特点，确定目标成本，层层分解，挖掘降本空间，提升了生产成本的市场竞争力。三是**公司、**公司、**公司等企业，通过**、**、**等机制的引入，主要成本降幅显著。全年目标成本综合完成率为**，累计节约生产成本**多万元。

　　合资企业产销统筹成效显著。一是定期组织召开**公司月度**会，协调产销资源，使其装置产能得到有效发挥。二是结合**国际市场开拓需要，针对**公司**产品竞争力弱、装置产能未有效发挥、持续性亏损现状，实施**产品**模式，实现利益最大化。三是针对**产品定价机制与市场偏离问题，按照利益共享原则，合理修正**定价机制，增加了**公司收益。通过多措并举，**公司开始盈利能力显著提升，一举扭转了前**季度的亏损局面，也为持续盈利奠定了基础。

　　3.运营管理持续加强 　　一是合理制定月度产销计划，推进精准营销，主要**产品产销量分别增加**、**，产销率达**。二是以信息化为手段，开发、投用**报表系统，建立基础数据库，按月考核评价，提高了运营效率，保障了运营畅通。三是优化**模式，深入推进**一体化运营，形成“**”联动机制，提升了**业务运营能力，产销量同比增长**、**。

　　（三）下沉渠道，深挖潜力，市场营销富有成效 　　1.市场开拓成效明显 　　国内市场下沉渠道，巩固传统市场，开发新市场，**公司家**产品门店完成品牌授权，挂牌终端门店达到**家，**产品、**渠道经销商数量分别增至**家、**家。

　　国际市场一是重点强化**渠道建设，授权经销店达到**公司家，实现**销量**万吨，同比增长**。二是**等市场签单**万吨，同比增长**。三是中标联合国项目事务厅**产品**万吨。四是成功开发**、**、**等国新市场，**首次进入**国市场，**市场拓展再添新笔。

　　2.市场模式固本求新 　　在巩固传统营销模式的情况下，不断探索实施营销新模式，取得一定成效。

　　一是实施“**”模式，发挥厂商优势，缩减渠道层级，实现销量**万吨。二是**直销模式继续深化，直销客户同比增加**家，直销比例达到**。

　　3.市场新品稳步推广 　　坚持市场导向，深化产销研协同，充分发**研究、**小院、**服务助销作用，强化新产品营销推广。国内新品**销量**万吨，占总销量的**；
新品**销量**万吨，占总销量的**。国际**市场新品**销量**万吨，占总销量的**；
**市场新品**销量**万吨，占总销量的**。**新产品销量**万吨，占总销量的**。新产品占总销量的比重实现了不同程度的提升。

　　4.市场维护深入推进 　　一是深入传播“**”价值主张，入选百年中国制造专题片拍摄，行业影响力持续增强。二是纵深推进**维权工作，被国家海关总署纳入“**行动”重点单位，被国家市监总局纳入“**行动”重点单位，协同执法部门查获制假售假案件**多起，查扣**假货**余吨，捣毁制假、贩假窝点**个。****案例入选全国创新知识产权保护社会共治十大案例，**体系入选市场监管领域创新知识产权保护十大社会共治典型案例，彰显了**知识产权保护（**维权）的行业影响力。三是构建行业定期沟通机制，主导并积极推进**供给侧改革，维护行业秩序，推动市场持续向好，销量销价实现双提升。

　　全年，**主要**产品累计销售**万吨，同比减少**万吨；
**实现销量**万吨，同比增加**万吨。

　　（四）聚焦目标，加强考核，财务管控成效凸显 　　1.强化管控，财务管理成效明显 　　一是以预算为基础，坚持目标导向，强化过程纠偏。通过构建**机制，抓住关键重点，深入评估分析，倒逼生产、采购、销售等供应链各环节持续挖潜增效，提升分子公司经营业绩，保障了经营目标的实现。**所属主要分子公司均实现了盈利。二是加强考核，积极推进**清收工作。严格责任考核，专项推进**清收工作，压实清收责任，持续跟踪问效，全年**周转天数降至**天，**回收**亿元。三是加强管理，存货规模有所下降。全面梳理资金占用大、库龄长的存货，按月监控变动情况，强化存货控制和管理，存货规模较年初下降**亿元，存货周转天数较年初下降**天。

　　2.综合施策，确保资金安全平稳 　　一是建立资金协调机制。强化分子公司资金统筹，提升资金使用效率，以**的形式对融资计划、贷款置换、货款回收、资金支付进行统一安排，确保**资金安全和提高了资金使用效率。二是积极拓宽融资渠道。取得**家金融机构授信**亿元，新增境外银行**家**万美元，全年完成对外融资**亿元。**融资模式取得成效，全年实现融资**亿元。三是加强**处置。成立专项工作组，一企一策，加快盘活资产，回收资金**亿元。

　　3.统筹推进，积极争取财税政策红利。以国家支持实体企业发展财税政策为契机，通过调整经营模式、企业备案、税收政策运用等措施，退回留抵增值税**亿元，**公司节约增值税及附加**万元，原**名下房产转移减免契税**万元。

　　4.强化运营，资本运作积极推进 　　一是增资扩股，稳步引进战略投资者。完成**公司增资扩股，引入**亿元权益性资本，降低**资产负债率**个百分点。二是瘦身健体，积极推进股权处置。推进完成**公司、**公司、**公司等股权处置，实现投资收益0.95亿元；
有序推进**公司、**公司、**公司注销工作。三是减少层级，实施三级公司股权层级清理。**公司所属**公司、**公司、**公司、**公司清理完成。**公司所属**公司和**公司所属**公司、**公司权层级优化逐步推进。

　　（五）增利降费，严控风险，商贸物流有序开展 　　1.商贸业务审慎开展 　　国际市场，强化国际贸易形势研判，积极应对错综复杂的国际贸易形势，主动作为，不断加快探索国际贸易新业态、新模式，扩展业务广度和深度，有效降低了中美贸易摩擦带来的影响。**贸易实现进出口总额**亿美元，同比增加**亿美元；
“**”外贸**平台有效运营，服务核心客户**家，实现进出口额**亿美元。全年，实现国际贸易收入**亿元。

　　国内市场，严控收缩资金占用大、周转期长、风险系数高、收益率低等低质量业务，优化拓展资金周转快、收益率高、风险可控等高质量新业务，**、**等优质品类业务实现较快增长，**贸易稳步拓展。全年，实现国内贸易业务收入**亿元。

　　2.物流平台运营有序 　　一是多式联运降本降费。进一步优化运输模式，拓展降本降费空间，海铁联运、江铁联运较铁路直发节约近**公司万元。试点**运输、优化**配置、开通**集装箱运输班列等，降低物流成本**公司多万元。

　　二是物流模式创新突破。启动长江口**采购贸易模式，国内主要**出运港均有**产品装船出口。出运单船**万吨**至印度，创国内装载船舶之最。开通**---**内贸**集装箱班列，整体优化**供应结构，降低**采购成本；
响应国家蓝天保卫战号召，积极推动“公转铁”运输转型，创新开通集装箱**班列运输，大幅减少重载汽车运输业务，有效推动绿色物流发展。

　　三是外部业务创收增利。围绕“对内控本降费，对外创收增利”的经营目标，发挥物流平台优势，提升服务质量，积极拓展社会业务，加大市场化业务开拓力度，实现收入**亿元，同比增加**；
实现毛利**万元，同比增加**，毛利率达到**。

　　四是优惠政策用好用活。深化路企合作，**、**、**等纳入铁路量价互保运费优惠、沿海铁路集装箱运输优惠体系，获得铁路运费优惠总额**多万元。积极争取财政政策扶持，获得**省扩销促产铁路运费补助**万元。

　　（六）抢抓机遇，提升效率，企业改革深入推进 　　1.“**行动”改革方案落地实施 　　一是抢抓改革机遇，入围“**行动”名单。加强政策研究，精心组织申报，成功入围“**行动”名单，成为省内唯一纳入国企改革“**行动”的上市企业。二是组织制定“**行动”**实施方案并获省国资委批准，明确了未来**年**目标、措施和路径。三是推动“**行动”方案逐步落地实施。组织制定限制性**计划、**契约化管理**管理方案并落地实施。

　　2.“**”分离移交进展较好 　　深入研究政策，强化政企协调，积极推进“**”分离移交并取得较好成效，总体上按进度要求完成了相关工作。共收到财政补助资金**万元，正式移交协议签订率为**100、**100、**89、**100。为**瘦身健体，聚焦主业，轻装上阵奠定较好基础。

　　3.管理变革深入基层，多点开花。一是**公司进一步优化调整组织架构，试点责任和费用包干的“**模式”考核激励机制，激发了队伍活力。二是**公司实施生产制造、维保、营销和技术**大中心契约化管理，并逐级延伸至岗位，落实了工作责任。三是**公司开展核心骨干契约化管理改革，提升核心员工主人翁意识，增强了价值创造力。四是**事业部推行能力薪酬，实现了业绩、能力与收入水平有效挂钩。

　　4.人力资源效能持续提升 　　一是持续控制人力资源总量。持续推进人力资源优化，深入实施“双效工资”总额管理模式，人力资源总量逐年降低，人力资源效能指数同比提升。在岗员工同比减少**人，降幅**；
人力资源效能指数达到**，同比提升**。二是加大市场化人才引进力度。围绕营销、采购等领域引入职业经理人和高端专业人才**人，人才结构得到了适度改善。三是搭建人才培养平台。组建**商学院，“**平台、**体系”的整体架构初步建立，商学院在线学习平台正式上线运行，初步建立了涵盖**大专业类别、**个学习项目、近**门学习课程的课程体系和学习管理机制，为企业发展持续赋能奠定了基础。四是人力资源竞争力稳步提升。**公司、**事业部等**家单位竞争力考核平均得分达**，较年初提升**。

　　同志们，沧海横流，方显英雄本色；
青山矗立，不堕凌云之志。过去的一年里，面对繁重的经营任务、复杂多变的外部环境，我们一路走得艰辛，但我们始终直面挑战，我们始终胸怀事业，胸里装着事、眼睛盯着事、手里抓着事、全力落实事，经受了重重困难的考验，顶住了持续盈利的巨大压力，全面实现了年度经营目标。过去的一年里，采购、物流、研发、制造、营销等板块在**的统筹下，呈现出了良好的推进势头。这些成绩的取得，是**坚强领导的结果，是成员企业合力攻坚的结果，也是全体干部员工奋力拼搏的结果，在此，我代表**领导班子，向**的悉心指导表示衷心的感谢向**全体干部员工及家属致以亲切的问候和崇高的敬意 　　三、“复盘”2019问题不容忽视 　　一年来，我们因势而谋、顺势而动，各项关键指标全面完成，各项重点工作可圈可点，但存在的问题不容回避。

　　1.资本结构还需优化。资产负债率长期在**以上，导致财务风险加大，财务费用高企。在当前融资难、融资贵的环境下，降低资产负债率刻不容缓。

　　2.市场与渠道结构尚需优化。国际、国内市场布局还需进一步优化，**市场、**市场、**市场占有率有待提升。“**”市场销量占比较高，产品运距长，销售费用高，业务和终端渠道下沉还需持续发力。市场结构的优化事关当前，更影响长远，一定要引起高度重视，逐步加以解决。

　　3.关键战略资源掌控不足。生产经营受大宗原材料限制较大，**、**、**等资源保供能力还需提升。应对大宗原材料价格波动的能力还不足，战略采购、趋势采购能力还需增强。

　　4.转型升级仍然任重道远。产业布局不尽合理，**产品比重仍然较大，高毛利率的**转型升级产品占比较低；
**板块抗市场风险能力较弱，产品升级及规模竞争力优势的巩固和提升迫在眉睫。

　　5.激励机制不够完善。核心骨干精准激励不够，员工薪酬水平与效率、效益不匹配甚至背离的问题依然存在，薪酬水平对外竞争力、对内公平性有待改善。部分单位在二次分配上仍然存在吃大锅饭的情况。

　　6.内部交易机制还需完善。在内部协调方面，交易机制各个环节还有待完善，个别单位仍然存在本位主义，导致内部博弈仍然多、沟通协调成本仍然过高，制约了运营效益效率的提升。

　　7.个别干部作风还需转变。在**深化改革中，极少数干部不适应新形势新要求的问题仍然突出，对**重大改革举措不以为然，自以为是，当观众、当评论员的现象仍然存在。

　　对于这些存在的问题，我们要全面反思，并提出明确的措施去努力解决。

　　四、“问道”2020未来大有可为 　　同志们，2020年，是**周年，是外部政治经济形势深刻变化之年，是**“**行动”改革的关键之年，也是**抢抓外部机遇、加速转型升级、持续深入发展之年。

　　从宏观经济形势看，全球经济不确定、不稳定因素增多，将呈弱增长态势，经济下行压力仍然较大。我国经济发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，总体运行平稳，继续保持动能转换、结构优化、稳中有进的良好势头。近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议，释放出支持实体经济发展、大幅减税降负、加大改革的信息。新一轮国企改革、支持实体经济发展政策陆续出台，企业发展将迎来新机遇。

　　从行业层面看，**发展加速、**战略深入实施、**供给侧改革和**行动持续推进、环保政策陆续出台，使**产能结构更趋合理，需求端、供应端关系持续改善，**行业发展支撑逐步牢固，并逐步回归良性、健康发展轨道，行业形势总体将保持平稳。

　　从企业自身看，**基本面持续改善，盈利能力逐步增强，改革乘数效应持续放大，发展基础更加牢固。**资源、技术、市场、品牌等比较优势仍然明显，产品结构优化调整、转型发展提档升级的动力强劲、潜力巨大。

　　基于内外部形势判断，集团2020年工作的指导思想是深入贯彻**省深化国企改革大会精神，全面落实**总体部署，以转型升级为主线，以“**行动”改革为动力，以价值创造为导向，找准关键点精准突破，持续提升“**效率”和“**效能”，持续改善资产、资本、业务、产品结构，保持持续增盈的良好态势，确保实现**计划确定的业绩目标。

　　集团2020年的主要经营目标是 　　（一）实现营业收入≥**亿元、利润总额≥**亿元、进出口总额≥**亿美元。

　　（二）资产负债率≤**，经营性现金净额≥**亿元，闲置资产处置现金回收≥**亿元。

　　（三）生产**500万吨、销售500万吨，生产**151万吨、销售154万吨，生产**178万吨、销售175万吨，生产**200万吨、销售198万吨（其中，新品**60万吨），生产**97万吨、销售100万吨，生产**700万吨、销售698万吨，生产**42万吨、销售40万吨，生产**43万吨、销售45万吨。

　　为实现上述经营目标，**将全力抓好以下关键重点工作 　　（一）守底线，强管理，安全环保生产水平再提高 　　1.巩固安全环保竞争优势 　　严守安全环保底线。一是贯彻落实**省安全工程三年行动计划，坚持底线思维，保持高压态势，逐级压实主体责任。二是强化跟踪督促，深入实施安全环保各项重点保障措施。三是加快**公司、**公司一级安全标准化达标认证，推进**公司数字工厂试点项目建设，保障安全环保形势稳定。四是以“零死亡”“零污染”“零排放”为目标，自我加压，持续巩固安全环保竞争新优势。

　　狠抓重大风险整治。一是强化污染防治攻坚，持续加大安全环保投入，强化源头控制和环保治理技术的应用，逐步推进**项目建设；
扎实推进**公司综合治理就地改造，**公司、**公司重点风险整治，**公司**装置环境整治项目，全力打好污染防治攻坚战。二是强化隐患排查整治，加强重大风险源、重大隐患排查、识别和评估，落实整治措施，重点推进危险作业、**、**、**、重大危险源等场所重大隐患排查整治，确保隐患治理完成率100。

　　深化“**”工程建设。践行生态文明建设、绿色高质量发展新理念，巩固扩大“**”工程建设成果，健全绿色制造体系，提升绿色发展质量和内涵，巩固**公司、**公司、**公司“绿色**”建设成果，推进**公司等单位“绿色**”创建。已获得**行业、地方政府部门“绿色**”“绿色**”称号的单位要积极申报并获得更高层次、更高级别的荣誉称号。

　　2.提升生产运行组织水平 　　巩固扩大“**”成果。一是建立装置运行情况定期评估机制，坚持计划**与预防**相结合，重点统筹好**计划，提升装置运转率，确保完成产量计划。二是加强基础管理，统筹管控**公司、**公司、**公司等单位**装置运行，提升装置运行管理水平。三是坚持价值和目标导向，深化**内涵，建立以**、**、**、**和关键装置“长周期”运行等目标为牵引的生产管理、考核机制。主要装置运转率达到**，“**”运行目标不低于**个。

　　强化生产技术管理。一是发挥专家优势，强化对标管理，加强组织管理能力建设，打造专业化技术管理团队，持续提升生产技术管理水平。二是强化技术管理基础工作，提升技术管理基础水平。三是建立采供、生产技术协同与运行机制，从**层面介入采购环节，为生产保障提供技术支撑。四是以信息系统为支撑，在**层面搭建完成统一的生产技术管理平台。

　　强化技术攻关和产品研发。一是推进重大技术攻关，着力解决**装置、**装置、**装置、**置及**产能等重大技术问题和生产瓶颈，着力降低生产成本。二是加强新技术应用研究，**、**、**形成产业化应用方案并通过审核。三是以市场需求为导向，持续优化产品结构，一要完成**个**产品、增效**和**产品开发，批量生产产品销售收入不低于**万元。二要推进新型**开发，完成**个功能**、**、**、**产品开发，批量生产产品销售收入不低于**万元。

　　强化产品质量管理。一是强化重大质量问题攻关，重点解决**结块与粉化、**外观质量差异大等产品质量问题。二是强化质量风险过程管控，充分发挥**追溯功能，将质量控制渗透到产供销等产品生命周期全过程。

　　（二）深协同，强执行，运营效能再提升 　　1.健全深度运营体系 　　一是深化“****”管控模式，以市场为导向，优化完善**机制，深入实施**细则。根据产品品类，制定不同的销售、生产、物流、内部资源调拨、大宗原料等交易模式和结算方式，使供应链各端（供应、生产、物流和营销）职能定位更加清晰，权责更加明确，价值创造和效益驱动更加积极，各端协同明显加强，经营效益明显提高。

　　二是以结果为导向，多方位、多维度建立运营管理综合评价体系。**端从**、**两个维度进行评价；
**端从“**完成率”和“**完成率”两个维度评价生产单位生产保障及成本管控能力。**端从**、**两个维度进行评价。**端从“**完成率”“**完成率”两个维度评价物流业务的保障能力。通过对供应链各端相关单位实施评价，进而对**整体运营状况进行综合评价，深入挖掘改进空间，使**各单位持续提升管理水平，提高协同效率，实现集团总体利益最大化。

　　2.提高运营决策效率 　　一是以信息化为支撑，完善**报表系统功能，修正基础数据库，提高信息传递的准确性和及时性，提高**决策效率。二是以过程跟踪为手段，强化**监控分析，快速掌握产品和原材料市场信息，及时解决**各环节重大问题，保障**通畅。

　　3.提升**保障能力 　　一是建立**战略库存，从**库存、**库存两个维度进行考核评价，当实际库存低于**库存时，对责任单位提出警示，当低于**库存时，提升**供应保障能力，同时加速资金周转，减少资金占用费，进一步降低采购成本。2020年，**库存**万吨、**库存**万吨，**库存**万吨、**库存**万吨。采购成本较预算节约**亿元以上（其中**、**采购成本较预算节约≥**亿元；
**采购成本较预算节约≥**万元）。

　　二是围绕**装置产能发挥，制定实施**公司**供应188bet金宝搏在线登录的解决方案，重点保障**内部平衡，生产**500万吨含**公司49万吨，同时，强化**、**、**等内部资源统筹调配，生产**410万吨。

　　三是强化**协调，保障**稳定供应，尽可能延长**装置的生产运行时间。

　　四是有序开展**、**期货现货业务，通过期货点价或期货交割，实现期货现货结合，节约采购成本**万元以上。

　　4.加强市场统筹，提升运营效能 　　一是深度预判市场走势，以集团利益最大化为原则，强化国际国内市场统筹，优化资源配置，统筹内部**、**、**、**销售，提升销量。二是推进**一体化经营模式实质性运作，增强**公司、**公司等周边市场掌控能力，实现**销量≥**万吨，**公司亏损小于**万元。**公司要运用好**成果，在市场推广、品牌打造、研发与品质提升等方面取得实质性突破，通过增加高附加值产品销量，真正解决**公司的盈利问题。

　　（三）强运作，拓市场，业务效益再增长 　　1.强化市场营销运作 　　（1）着力推进渠道建设 　　国内市场一是在**、**、**等区域，加快**产品渠道下沉，重点市场经销商授权、终端门店授权实现全覆盖。二是以**市场为核心，开拓**和周边**市场，大幅增加客户数量，特别是增加**经销商数量。三是强化**、**等市场品牌、产品宣传和营销推广，提高客户粘度。

　　国际市场一是通过布建**、**、**三大中心库，打造样板区域和市场，持续提升**市场占有率。二是优化调整目标市场及开拓重点，推进新兴潜在市场渠道铺垫和网络建设，寻找新的市场增长点。

　　（2）提高市场运营效益 　　加强市场分析预判，增强市场掌控能力，最大限度做高产品销量和销价，在营销端实现效率效益双提升，增强产品溢价能力。

　　国内市场**板块，全年销售**总量≥**万吨，销售收入≥**亿元，**产品较预算溢价≥**万元。一是发挥区域地利优势，优化市场布局，**市场及南方市场**销量≥**万吨。二是深度挖掘营销潜力，重点加强升级**营销推广，增加“**”系列、**等高利润新产品销量比重，新产品销量≥**万吨。**板块，全年销量不低于**万吨，利润总额不低于**亿元。一是强化技术研发，增加改性**销量，改性**利润总额≥**万元。二是优化市场结构，**产品在**市场销量≥**吨。

　　国际市场国际市场**产品出口≥**万吨（不含**公司自销产品），出口产品较预算溢价≥**万元。保持传统市场的优势地位，全力拓展潜在和新兴市场，****销量≥**万吨，其中**市场≥**万吨；
**市场≥**万吨。**公司在强化国际贸易优势的同时，还要强化运营和认识，围绕****主业，实现**的效益最大化。

　　2.积极拓展商贸业务 　　国际贸易。实现贸易收入≥**亿元（不含自产品销售及物流板块收入），实现进出口总额≥**亿美元。一是强化“**”**平台运营，打造新业务板块和业务增长点。二是做优**业务，提高库存贸易比例和盈利能力。三是加快拓展**及**业务，开发**下游产业链，分散经营风险。四是优化布局**市场，建立稳定的上游供货体系。

　　国内贸易。**公司全年实现贸易收入≥**亿元，**公司实现贸易收入≥**亿元。一是探索创新贸易模式，通过建立粮食业务合作基地、焦制品及**加工基地的措施，提升贸易质量和盈利能力。二是发挥供应链优势，以原料保供、降本降费为重点，推进**、**、**等贸易业务。

　　3.强力打造物流优势 　　在保证内部产品物流运输的前提下，物流外部业务实现营业收入≥**亿元，利润总额≥**万元。一是抢抓**契机，加强内外部资源整合，制定**实施方案，打造**跨境物流平台。二是发挥内部资源优势，利用现有**专用线、闲置土地等内部资源，引入投资者，打造**物流平台，拓展社会化业务。三是强化**运输协调，争取**政策支持，保障运力需求，降低物流成本。四是强化多式联运，优化运输组织，通过海铁联运、江铁联运等措施，**率达到**。

　　（四）强管控、增现金，资本运作降负债 　　1.加强财务和风险管控 　　一是强化预算执行管控，严格预算的目标导向和刚性束缚，通过强化分析评估和过程纠偏，确保全年预算达成，实现**利润目标。二是加强费用控制，强化资金管理，统筹支付节奏，严控固定资产投资费用和三项费用，确保固定资产投资不大于**亿元，三项费用同比降低**。

　　2.加强控股参股公司管理 　　一是加强参股公司管理，增强盈利能力，确保**公司实现利润≥**亿元，增利**万元；
**公司实现利润**亿元，增利**万元。二是强化子公司**事项报告和审批制度，避免出现重大风险。三是制定并实施外派董监事管理和考核制度，加强子公司、合资公司董事、监事管理，提升**治理水平。

　　3.多措并举，着力保障资金安全 　　一是通过整合物流业务，改善资产结构，提升融资能力，拓宽融资渠道，新增融资额度≥**亿元。二是着力推进**清收，全力抓好**公司、**公司等**清收工作，确保**回收率不低于**。三是加快**资产处置，回收资金**亿元以上。四是强化资金统筹管理，加快资金周转，提高资金使用效率。五是强化税收统筹与策划，制定实施优化方案，优化**整体税负。

　　4.优化资本结构，降低资产负债率 　　一是**层面积极推进定向增发工作，实现定向增发融资**公司亿元。二是**公司、**公司、**公司等子公司层面，推进**与**融资工作，引入优质战略投资**公司亿元。年末，**资本结构进一步优化，资产负债率降至**公司以下。

　　（五）深改革，盯难点，聚焦主业增后劲 　　1.持续深化改革，重塑高绩效文化 　　一是在**和分子公司内部全面推进**化和**管理模式，通过建立**和**相结合的考核激励机制，层层分解，适度加压，让“千斤重担众人挑，人人身上有指标”，重塑“**”的绩效文化，有效支撑**经营目标达成。二是制定并实施核心人才**计划，通过**分享、推广**模式等措施，使核心人才成为**高绩效的“**”。三是以行业领先者为标杆，制定人力资源配置优化方案，持续提升人力资源配置效率，以机关管理、后勤服务人员为重点，优化人员配置，人力资源效能同比提升**以上。

　　2.强化人才队伍建设，为人才持续赋能 　　一是进一步健全完善市场化人才引进机制，加大引进力度，市场化引进**人左右，持续优化人才结构。二是以**商学院为平台，充分发挥**功能。制定实施年度学习项目、课程开发和内训师队伍建设计划，以营销、采购、财务、人力资源、管理等专业类别为重点，全年完成**个以上精品学习项目的策划实施，**门以上内部课程开发，**人员上岗认证培训覆盖率**以上。三是持续实施好各级经营管理者的经营管理能力职业化、专业化培训项目，支撑未来高目标、高绩效业绩的达成。

　　同志们，目标已经确定，未来大有可期。面对深化改革、转型升级、实现持续发展的巨大压力，我们没有退路，唯有奋力前行。面对深刻变化的外部形势，面对繁重的生产经营任务，我们必须咬定目标，精准发力，以“开局就是决战”的猛烈势头，坚定信念、凝心聚力、勇推改革、大胆突破、决战决胜，为推进******无畏前行